Compras y proveedores
Pasos
- En Inventario y compras › Proveedores, cree el proveedor (nombre, RUT, contacto).
- En Compras, presione Nueva compra, elija el proveedor y anote el folio de la factura.
- Agregue cada producto con su cantidad y costo unitario neto (sin IVA).
- Presione Recibir y sumar stock. Si aún no llega la mercadería, use Guardar borrador.
Al recibir, el sistema recalcula el costo promedio de cada producto: así el dueño ve el margen real de cada repuesto. Una compra recibida por error se anula con motivo y descuenta lo que sumó.